Begroting op deelprogramma

	Rekening*	Actuele Begroting	Primitieve Begroting
Begroting op deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Economie en Ruimte	35.301	42.433	54.154	58.830	57.990	60.369
01.1 Economie en werkgelegenheid	23.338	26.080	30.262	32.941	34.088	35.276
Lasten	30.659	34.158	37.099	39.755	40.901	42.089
Baten	7.322	8.079	6.837	6.814	6.814	6.814
01.2 Mobiliteit	7.180	7.013	9.490	11.986	13.425	14.052
Lasten	30.971	35.134	36.928	39.566	41.391	42.485
Baten	23.791	28.122	27.438	27.580	27.966	28.434
01.3 Wonen	4.783	9.340	14.402	13.904	10.477	11.041
Lasten	26.897	28.121	31.952	31.454	28.027	28.591
Baten	22.114	18.780	17.550	17.550	17.550	17.550
02 Leefomgeving en Veiligheid	66.131	66.125	75.573	77.207	79.207	81.738
02.1 Kwaliteit leefomgeving	41.209	38.286	44.300	45.867	48.291	49.956
Lasten	120.943	113.039	121.146	122.295	124.678	126.300
Baten	79.735	74.754	76.846	76.428	76.388	76.344
02.2 Veiligheid	24.922	27.839	31.273	31.339	30.917	31.782
Lasten	28.655	31.161	35.035	35.130	34.708	35.573
Baten	3.733	3.322	3.762	3.791	3.791	3.791
03 Vitaal en Sociaal	453.612	461.263	486.670	486.825	495.204	507.220
03.1 Werk en inkomen	91.428	99.033	95.630	96.208	96.194	97.823
Lasten	280.461	287.862	268.512	271.530	272.525	271.885
Baten	189.034	188.828	172.882	175.323	176.331	174.062
03.2 Onderwijs	22.343	23.789	28.559	30.686	31.708	33.647
Lasten	35.895	37.610	42.371	43.294	44.711	46.233
Baten	13.552	13.821	13.811	12.607	13.003	12.586
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	281.620	277.504	297.414	293.641	297.994	304.001
Lasten	302.317	289.217	311.105	307.976	315.296	322.920
Baten	20.696	11.713	13.690	14.335	17.302	18.919
03.4 Sport en bewegen	15.794	20.916	22.128	21.823	23.331	24.195
Lasten	28.265	31.058	32.150	31.820	33.384	34.318
Baten	12.470	10.142	10.022	9.997	10.053	10.123
03.5 Cultuur	42.427	40.021	42.938	44.467	45.976	47.554
Lasten	49.646	56.020	60.595	62.638	64.943	68.232
Baten	7.219	15.999	17.657	18.171	18.967	20.677
04 Dienstverlening en bestuur	-35.209	19.899	36.801	57.875	81.159	32.710
04.1 Dienstverlening	10.913	11.235	11.271	10.631	11.090	11.610
Lasten	14.793	14.881	14.379	14.344	14.873	15.542
Baten	3.879	3.646	3.108	3.713	3.783	3.932
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing	-46.123	8.664	25.530	47.243	70.069	21.100
Lasten	35.587	34.105	53.126	73.616	87.643	48.780
Baten	81.710	25.441	27.596	26.373	17.574	27.680
04 Dienstverlening en bestuur	-615.032	-589.720	-653.198	-680.737	-713.561	-682.037
04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien	-714.746	-701.301	-776.782	-811.289	-849.514	-820.891
Algemene Inkomsten	-714.746	-701.424	-776.961	-811.474	-849.706	-821.089
Lasten	13.237	10.516	8.958	8.076	6.887	6.551
Baten	727.983	711.940	785.919	819.550	856.593	827.640
Post Onvoorzien	0	123	179	185	192	198
Lasten	0	123	179	185	192	198
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie	99.714	111.581	123.584	130.552	135.954	138.855
Overhead	98.261	110.059	119.069	125.628	131.407	133.930
Lasten	111.555	119.561	127.844	134.420	140.189	142.728
Baten	13.294	9.502	8.775	8.793	8.782	8.798
Ondersteuning organisatie	705	1.523	4.515	4.924	4.547	4.924
Lasten	2.325	1.690	7.228	5.982	5.512	6.158
Baten	1.620	168	2.713	1.058	966	1.233
Werken derden	747	0	0	0	0	0
Lasten	877	1.738	1.902	1.902	1.902	1.902
Baten	130	1.738	1.902	1.902	1.902	1.902
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal	-95.198	0	0	0	0	0

*De rekening 2021 wordt hier weergegeven in de programma indeling die bij de begroting 2023 wordt gebruikt.

Baten en lasten totaal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten totaal	1.113.084	1.125.994	1.190.508	1.223.984	1.257.764	1.240.484
Lasten totaal (exclusief reservemutaties)	1.090.098	1.100.211	1.153.535	1.169.621	1.186.942	1.207.429
Baten totaal	1.208.282	1.125.994	1.190.508	1.223.984	1.257.764	1.240.484
Baten totaal (exclusief reservemutaties)	1.124.791	1.099.666	1.160.757	1.193.951	1.234.942	1.207.012