Staat B: Personeelskosten
Totaal | Primitieve begroting 2023 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2022 Toegestane (begrote) formatie | Rekening 2021 Gemiddelde personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
fte | euro x 1.000 | fte | euro x 1.000 | fte | euro x 1.000 | |
Personeel in dienst: | ||||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 3.025 | 248.684 | 3.015 | 226.386 | 2.763 | 215.372 |
Waaronder bovenformatief personeel | ||||||
Aantal fte en kosten | 5 | 333 | 9 | 589 | 17 | 1.427 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 3.025 | 248.684 | 3.015 | 226.386 | 2.763 | 215.372 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) | 150 | 195 | 198 | |||
Bestuur | 54 | 2.635 | 53 | 2.426 | 53 | 2.436 |
WSW | 768 | 24.376 | 910 | 29.301 | 844 | 30.932 |
WWB | 385 | 630 | 493 | |||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 822 | 27.396 | 963 | 32.357 | 897 | 33.861 |
Externe inhuur | 15.126 | 13.717 | 37.747 | |||
Voormalig personeel | ||||||
Wachtgelden | 238 | 106 | 774 | |||
FLO/FPU/Overig | 447 | 447 | 465 | |||
Overig | 0 | 0 | ||||
Totaal voormalig personeel | 685 | 553 | 1.240 | |||
AF: | ||||||
Gedetacheerde uitleen | -3.654 | -3.677 | -6.019 | |||
Verhaal salaris | -384 | -384 | -1.949 | |||
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris | -4.038 | -4.061 | -7.968 | |||
Overige personeelskosten | ||||||
Vorming en opleiding | 3.405 | 4.648 | 3.701 | |||
Werving en selectie | 86 | 83 | 149 | |||
Bedrijfsgezondheidszorg | 594 | 575 | 543 | |||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 803 | 795 | 1.060 | |||
Overig | 635 | 1.887 | 338 | |||
Totaal overige personeelskosten | 5.523 | 7.988 | 5.791 | |||
Totaal generaal fte's en personele lasten | 3.847 | 293.526 | 3.978 | 277.135 | 3.660 | 286.241 |