Verloopoverzicht voorzieningen 2024-2026
Naam Voorziening | Begroot Saldo | Prognose mutatie 2024 | Saldo | Prognose mutatie 2025 | Saldo | Prognose mutatie 2026 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afkoop onderhoud begraafplaats | 4.126 | -5 | 4.121 | -1 | 4.120 | 4 | 4.124 |
Afvalstoffenheffingen | 497 | 497 | 497 | 497 | |||
Euvelgunnerweg 17 | 288 | -6 | 282 | -4 | 278 | -2 | 276 |
Groot onderhoud gebouwen | 13.978 | 238 | 14.215 | -443 | 13.773 | 1.000 | 14.772 |
Groot onderhoud Oosterpoort | 162 | 16 | 178 | -1 | 177 | -31 | 146 |
Groot onderhoud sportaccommoda(Europapark) | 890 | 188 | 1.078 | 197 | 1.275 | 208 | 1.483 |
Groot Onderhoud Welzijn | 699 | 221 | 920 | -168 | 752 | -41 | 711 |
Legaat Andrea Elkenbracht | 206 | 206 | 206 | 206 | |||
Nazorgvoorziening | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 18 |
OH Tennisvelden Ten Boer | 144 | 10 | 154 | -122 | 32 | 10 | 42 |
Onderhoud museum | 2.512 | 240 | 2.752 | 260 | 3.012 | 302 | 3.314 |
Onderhoud Muziekschool | 1.755 | 459 | 2.214 | 436 | 2.650 | 800 | 3.450 |
Onderhoud parkeergarages | 2.072 | -8 | 2.064 | 379 | 2.443 | 478 | 2.921 |
Onderhoud sportaccomodaties | 1.571 | -285 | 1.286 | 312 | 1.598 | -881 | 717 |
Onderhoud vensterscholen | 2.298 | 494 | 2.792 | 701 | 3.493 | -301 | 3.192 |
Pensioenen wethouders | 6.905 | 300 | 7.205 | 300 | 7.505 | 300 | 7.805 |
Reorganisatie | 1.176 | -400 | 776 | -350 | 426 | -300 | 126 |
Riolering groot onderhoud | 424 | 424 | 424 | 424 | |||
Riolering Vervangingsinvesteringen | 532 | 532 | 532 | 532 | |||
Wachtgeld wethouders | 241 | 100 | 341 | 100 | 441 | 100 | 541 |
Totaal | 40.476 | 1.565 | 42.040 | 1.602 | 43.642 | 1.656 | 45.297 |