Financiën

Toelichting op de lasten van 1,8 miljoen euro  (bestaand beleid 2023
Binnen dit beleidsveld hebben we SIF-middelen begroot voor extra aandacht voor doelgroepen (0,5 miljoen euro). Dit gaat bijvoorbeeld om (zorgbehoevende) ouderen en internationale studenten. Daarnaast begroten we hier middelen voor de uitvoering van het kamerverhuurstelsel en handhaving van illegale verhuur (0,2 miljoen euro.
Voor het beheer en onderhoud van woonwagenparken begroten we 0,5 miljoen euro.
Overige budgetten tellen op tot 0,6 miljoen euro, waaronder personeelslasten (0,2 miljoen euro) en legeskosten (0,2 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 0,7 miljoen euro  (bestaand beleid 2023)
Tegenover de beheer- en onderhoudslasten van woonwagenparken staan ook huuropbrengsten begroot (0,3 miljoen euro). De overige begrote baten bestaan vooral uit legesopbrengsten (0,2 miljoen euro).

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023
Niet van toepassing

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022
Niet van toepassing

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022
Niet van toepassing

Toelichting op de lasten van 3,3 miljoen euro  (bestaand beleid 2023)
Voor het programma Energie hebben we hier structureel 2,0 miljoen euro begroot. Deze SIF-middelen worden ingezet voor de uitvoering van activiteiten gekoppeld aan de thema’s warmtetransitie gebouwde omgeving en de opwekking van hernieuwbare energie. We zetten deze middelen bijvoorbeeld in voor de bestrijding van energiearmoede (230 duizend euro) en de proeftuin Aardgasvrije Wijken in de Wijert (500 duizend euro). Ook dekken we met deze middelen de structurele rentelasten voor WarmteStad BV (250 duizend euro).
Tot slot begroten we hier personeelslasten in verband met reguliere taken voor duurzaamheidsactiviteiten (1,4 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 0,5 miljoen euro  (bestaand beleid 2023
De baten bestaan uit de begrote rijksbijdrage voor de proeftuin Aardgasvrije Wijken in de Wijert (0,5 miljoen euro).

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023
De intensiveringen bedragen 4,9 miljoen euro en zetten we in voor:

• de energietransitie (4 miljoen euro incidenteel)
• de circulaire economie (400 duizend euro incidenteel)
• cofinanciering voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad (500 duizend euro structureel)

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022
Vanuit het vorige coalitieakkoord was voor het programma Energie incidenteel 1,15 miljoen euro beschikbaar in 2022. In de begroting 2023 worden deze middelen niet meer opgenomen. Dit leidt tot lagere lasten van 1,15 miljoen euro.
Voor de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken Paddepoel en Selwerd was in de begroting 2022 incidenteel 2,4 miljoen euro beschikbaar. In de begroting 2023 keren deze middelen niet terug.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022
Niet van toepassing

Toelichting op de lasten van 15,0 miljoen euro  (bestaand beleid 2023)
De lasten in verband met het verlenen van een omgevingsvergunning vormen het belangrijkste onderdeel van dit beleidsveld. Voor onder meer personele inzet en kosten van ICT-applicaties is 10,1 miljoen euro aan de lastenzijde begroot.
Verder zijn aan de lastenzijde begroot de personele inzet voor toezicht en handhaving wonen (1,8 miljoen euro) en reguliere taken in verband met het programma Wonen (2,2 miljoen euro).
Ook hebben we hier structurele middelen begroot voor de implementatie van de Omgevingswet (0,3 miljoen euro) en een deel van het kapitaallastenbudget voor de gemeentelijke vaste activa wonen (0,3 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 16,3 miljoen euro  (bestaand beleid 2023)
De legesopbrengsten in verband met het verlenen van een omgevingsvergunning vormen het belangrijkste batenonderdeel van dit beleidsveld (15,9 miljoen euro).

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023
De intensiveringen bedragen 2,3 miljoen euro en zetten we in voor:

• de implementatie van de Omgevingswet (842 duizend euro incidenteel)
• extra toezicht en handhaving; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (511 duizend euro incidenteel)
• de routekaart verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (650 duizend euro structureel en 200 duizend euro incidenteel)
• ICT-licentiekosten van applicaties bij vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) (100 duizend euro structureel)

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022
Implementatie Omgevingswet
In de begroting 2022 zijn voor de implementatie van de Omgevingswet incidenteel intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld (1,1 miljoen euro). In de begroting 2023 nemen we deze middelen niet meer op.

Bouwleges
De lasten voor de bouwleges stijgen met name door de verwachte invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Er is nog veel onduidelijkheid  over de gevolgen voor de onderliggende processen. Wel is duidelijk dat er veel extra taken bijkomen, zoals op het gebied van gebouwd erfgoed, natuur inclusief bouwen en participatie. Ook zal er in de eerste jaren veel tijd nodig zijn voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie en -plan. Hierdoor verwachten we voor de jaren 2023-2025 een capaciteitsuitbreiding van 13 fte.  Dit leidt tot hogere lasten van ca. 1,3 miljoen euro.

Toezicht en handhaving Wonen
Naast de verwachte invoering van de Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in. Ook aan deze nieuwe wettelijke taak te voldoen dienen we meldingen in behandeling te nemen en te accorderen. Een formatie-uitbreiding is hierdoor noodzakelijk. Dit leidt hier tot hogere lasten van ca. 0,4 miljoen euro.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022
Bouwleges
Naar verwachting wordt de Omgevingswet op 1 januari 2023 ingevoerd. De noodzakelijke formatie-uitbreiding en centrale overhead rekenen we toe aan de bouwleges. Dit leidt tot hogere opbrengsten uit de bouwleges van ca. 1,6 miljoen euro.