Financiën

Toelichting op de lasten van 2,3 miljoen euro  (bestaand beleid 2023)
De lasten bestaan vooral uit begrote middelen voor de exploitatie van fietsenstallingen (1,9 miljoen euro).
Daarnaast hebben we hier SIF-middelen voor intensiveringen binnen het Programma Mobiliteit begroot (0,6 miljoen euro). Ook is hier de bezuinigingstaakstelling op het SIF opgenomen (-/- 1,2 miljoen euro).
Verder hebben we hier structurele middelen begroot, onder meer voor de dekking van kapitaallasten van het project Groningen Spoorzone (0,6 miljoen euro).
Overige begrote budgetten bedragen 0,4 miljoen euro, waaronder de bijdrage aan het OV-bureau (165 duizend euro.

Toelichting op de baten (bestaand beleid 2023)
Niet van toepassing

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023
De intensiveringen bedragen 750 duizend euro en zetten we in voor:

• de reguliere taken binnen het programma Mobiliteit, de bijdrage aan Groningen Bereikbaar, de dekking van maatregelen als gevolg van raads- en/of bewonersvragen en de onvoorziene knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid (600 duizend euro structureel)
• de voorbereiding en realisatie van de fietsstallingen Binnenstad Zuid en West (150 duizend euro incidenteel)

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022
SIF-taakstelling
Het verschil in de lasten wordt onder meer  verklaard door een incidentele verhoging van de bezuinigingstaakstelling op het SIF met 1 miljoen euro. Dit leidt in deze begroting tot een incidentele lastendaling van 1 miljoen euro.
Met ingang van 2022 is een bezuinigingstaakstelling SIF afgesproken van 200 duizend euro (structureel). Deze wordt de komende jaren zoveel mogelijk ingevuld door incidentele vrijval op de SIF-budgetten. Dit geldt ook voor de incidentele taakstelling van 1 miljoen euro in 2023.

SIF-plankosten
In de begroting 2022 hebben we incidenteel middelen overgeheveld van deelprogramma 1.3 Wonen naar het deelprogramma 1.2 Mobiliteit voor de dekking van plankosten SIF. Dit betreft het begeleiden van de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ring (375 duizend euro) en de planvorming voor het Stationsgebied (400 duizend euro).
In deze begroting nemen we deze middelen niet meer op. Dit leidt tot een lastendaling van 775 duizend euro binnen dit beleidsveld.

Beheer fietsenstallingen
De lasten voor het beheer van fietsenstallingen stijgen met 0,2 miljoen euro. Dit wordt met name verklaard door een dotatie aan de voorziening onderhoud voor de fietsenstalling onder de Nieuwe Markt.  Hiervan is een meerjarenonderhoudsbegroting gereed gekomen. Daarnaast zijn incidenteel externe deskundigheidskosten begroot in 2023 en worden er meer loonkosten doorberekend aan het beheer van de fietsenstallingen, omdat er meer activiteiten worden opgevoerd.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022
Niet van toepassing

Toelichting op de lasten van 20,6 miljoen euro  (bestaand beleid 2023)
Binnen het beleidsveld Impact op de directe leefomgeving zijn de lasten en baten van de gemeentelijke parkeertaak begroot. Het fietsparkeren vormt hierop een uitzondering, de lasten hiervan zijn begroot binnen het beleidsveld 1.2.1 Vervoerswijzen.
De belangrijkste onderdelen waarvoor we middelen inzetten zijn:

• Straatparkeren (2,1 miljoen euro)
• Exploitatie van parkeergarages en buurtstallingen (13,4 miljoen euro)
• Parkeerhandhaving (3,1 miljoen euro, waarvan 2,7 miljoen euro voor handhaving op betaald parkeren en 0,4 miljoen euro voor handhaving op foutparkeren)
• Perceptiekosten; kosten gemoeid met de heffing van parkeerbelastingen (1,4 miljoen euro)

Overige begrote middelen tellen op tot 0,6 miljoen euro waaronder SIF-middelen begroot voor verkeerseducatie en de aanpak van knelpunten verkeersveiligheid (0,3 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 27,1 miljoen euro (bestaand beleid 2023)
De baten houden hoofdzakelijk verband met tariefopbrengsten uit straatparkeren (12,7 miljoen euro), de exploitatie van parkeergarages en buurtstallingen (10,3 miljoen euro) en naheffingsaanslagen parkeren; parkeerboetes (4,0 miljoen euro).

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023
Niet van toepassing

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022
In de begroting 2022 hebben we als hervorming een incidentele meeropbrengst bij het parkeerbedrijf opgenomen van 1,2 miljoen euro. In de begroting 2023 wordt deze incidentele opbrengst niet meer opgenomen. Dit leidt tot hogere lasten van 1,2 miljoen euro.

Aangezien de reguliere baten van het parkeerbedrijf in 2023 toenemen met 1,7 miljoen euro worden er ook meer lasten begroot om aan te sluiten op het begrotingskader. Hiervan kan in vergelijking met 2022 circa 800 duizend euro incidenteel extra ingezet worden voor het meerjarenbeeld.
In de begroting 2023 leidt bovenstaande tot hogere lasten van 800 duizend euro.
Tot slot zijn de meerjarenonderhoudsbegrotingen geactualiseerd en is daarnaast een voorziening getroffen voor de parkeergarage Forum. Dit leidt tot hogere lasten van ca. 300 duizend euro.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022
De daling van de baten wordt vooral verklaard door twee effecten.
In de begroting 2022 is een incidentele verkoopopbrengst van de parkeergarage Martiniplaza taakstellend opgenomen. In de begroting 2023 wordt deze opbrengst niet meer opgenomen. Dit leidt tot lagere baten van 2 miljoen euro.  
Hiertegenover staan per saldo 1,7 miljoen euro hogere parkeeropbrengsten. Deze bestaan vooral uit hogere opbrengsten bij het straatparkeren (1 miljoen euro), onder andere door de indexering van de tarieven voor de parkeervergunningen en een toename van het aantal uitgegeven bezoekerspassen. Ook nemen de opbrengsten bij de parkeergarages toe (0,5 miljoen euro).

Toelichting op de lasten van 11,6 miljoen euro (bestaand beleid 2023)
Het beleidsveld Slim en duurzaam omvat de lasten voor de overige onderdelen van het deelprogramma Mobiliteit. De belangrijkste zijn:

• Het kapitaallastenbudget voor de gemeentelijke projecten/activa Verkeer (5,3 miljoen euro);
• SIF-middelen voor intensiveringen binnen het Programma Mobiliteit (1,9 miljoen euro), waaronder de jaarlijkse bijdrage aan Groningen Bereikbaar (0,5 miljoen euro).  
• SIF-middelen voor projecten (2,0 miljoen euro):
  • Uitvoeringsprogramma Binnenstad: Ruimte voor jou (1,3 miljoen euro);
  • Spaarregeling ringwegen (454 duizend euro);
  • Oosterhamrikzone (250 duizend euro).
• Personele inzet (met name voor beleidsontwikkeling en -advies gericht op de opgaven: duurzame en slimme mobiliteit en stedelijke logistiek (2 miljoen euro);
• Rijkssubsidie Sanering geluidsoverlast (0,3 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 0,3 miljoen euro  (bestaand beleid 2023)
De baten bestaan uit subsidie-opbrengsten ten behoeve van sanering geluidsoverlast (0,3 miljoen euro).

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023
De intensiveringen bedragen 1,2 miljoen euro en zetten we in voor:

• het uitvoeringsprogramma bij de Mobiliteitsvisie (750 duizend euro structureel)
• extra capaciteit bij beleidsadvies en verkeersontwerp (200 duizend euro structureel)
• de meerkosten van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) (150 duizend euro structureel)
• het alternatief vervoer in de binnenstad (100 duizend euro incidenteel)

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022
In de begroting 2022 zijn incidenteel middelen beschikbaar voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma bij de Mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg. In de begroting 2023 nemen we deze middelen niet meer op. Dit leidt tot lagere lasten van 550 duizend euro.
Ook hebben we in de begroting 2022 incidenteel middelen overgeheveld van deelprogramma 1.3 Wonen naar het deelprogramma 1.2 Mobiliteit voor de dekking plankosten SIF (planvorming voor de bruggen in de Oosterhamrikzone). In deze begroting nemen we deze middelen niet meer op. Dit leidt tot een lastendaling van 400 duizend euro.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022
Niet van toepassing