Financiën

Toelichting op de lasten  (bestaand beleid 2023)
De lasten voor de uitgifte van diverse leges burgerzaken, zoals reisdocumenten, rijbewijzen en naturalisaties, zijn begroot op 2,9 miljoen euro. Voor de uitvoering van de dienstverlening van de diverse belastingen verwachten wij 3,7 miljoen euro uit te geven. De lasten van de publieke dienstverlening voor het uitvoeren van algemene burgerzaken zijn begroot op 3,9 miljoen euro, dit is inclusief 1,0 miljoen voor het organiseren van de provinciale Statenverkiezingen in 2023. Voor de ICT-ondersteuning, functioneel beheer en onderhoud van applicaties van publieke dienstverlening verwachten we 0,6 miljoen euro aan lasten. De lasten voor het uitvoeren van het klant contact centrum bedragen 2,8 miljoen.

Toelichting op de baten  (bestaand beleid 2023)
We verwachten 2,7 miljoen euro aan inkomsten te ontvangen voor diverse leges Burgerzaken, zoals reisdocumenten, rijbewijzen en Naturalisaties. Verder hebben we 0,3 miljoen euro begroot aan baten voor Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en verwachten we 0,1 miljoen euro aan overige opbrengsten.

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023
De intensiveringen en dekkingsbronnen bedragen per saldo 503 duizend euro en zetten we in voor:

• Dienstverlening Burgerzaken locaties Burgerzaken (384 duizend euro incidenteel binnen dit beleidsveld, totaal 462 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden)
• Realisatie samenhangende objectenregistratie (46 duizend euro incidenteel binnen dit beleidsveld, totaal 250 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden
• Taakstelling Publieke dienstverlening (73 duizend euro structureel)

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en dekkingsbron opgenomen.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022
Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de lasten 1 miljoen euro lager begroot.

Dit wordt met name veroorzaakt doordat we op basis van actuele prognoses een lagere afgifte van leges Burgerzaken, voornamelijk reisdocumenten, rijbewijzen en naturalisaties, verwachten. In verband met een lagere afgifte worden er ook minder rijksleges, 263 duizend euro, aan het rijk afgedragen. De personele capaciteit is eveneens aangepast op de lagere afgifte en dat levert 145 duizend euro minder lasten op.

Daarnaast is 2022 het laatste jaar van het meerjarig project Virtueel Groningen en daarom loopt de begroting in 2023 terug met 220 duizend euro. Het extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt in 2023 teruggeraamd met 215 duizend euro. Voor het onderhoud en licenties van softwareapplicaties Publieke Dienstverlening verwachten we 114 duizend euro minder uit te geven in verband met het gebruik van minder of andere applicaties. De overige verschillen tellen op tot 248 duizend euro minder lasten.

Anderzijds stijgen de lasten met 200 duizend euro doordat de afgelopen jaren het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ afkomstig van no-cure/ no-pay bureau sterk toegenomen is en daarmee eveneens de uitgekeerde proceskostenvergoedingen.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022
Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de baten 538 duizend euro lager begroot.

Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat er door een lagere afgifte van leges Burgerzaken, voornamelijk reisdocumenten en naturalisaties, ook minder leges worden ontvangen. Dit betreft 246 duidend euro aan gemeente leges en 263 duizend euro aan rijksleges. De overige verschillen op tot 29 duizend euro minder baten.